Stock, Precios y Ventas

En este artículo, aprenderás qué es un quiebre en el inventario de un producto y la mejor manera para solucionarlo cada vez que te suceda.

Quiebre en el stock de un producto

El quiebre en el stock de un producto ocurre cuando un producto activo se queda sin stock en el marketplace y por lo tanto, ya no se pueden seguir vendiendo unidades. Estos quiebres en el stock se pueden dar por dos razones principales: 

1. Se cometió un error en la actualización del stock del producto en Multivende; es decir, por equivocación se cargó menos inventario del necesario.

2. Se realizó correctamente la actualización del inventario en Multivende, pero los cambios no se reflejan en el marketplace.

Solución para los quiebres en el stock de un producto

La mejor acción para solucionar este problema es únicamente dejar el inventario de tu producto en 0 (cero) desde Multivende, hasta que se pueda realizar una nueva carga de productos y no intentar eliminar la publicación del producto. Te aconsejamos realizar esto porque los cambios en el inventario son acciones más pequeñas que no necesitan de la aprobación manual por el marketplace, por lo que la respuesta es casi inmediata.

Por otra parte, te aconsejamos por completo evitar desactivar el producto desde Multivende para tratar de solucionar este problema. Esto debido a que cada vez que tú pones un producto en OFF significa que no ya no quieres vender más ese producto en el marketplace y Multivende hará todas la gestión para que se bajen las publicaciones de ese producto en el marketplace. Sin embargo, el marketplace es el que debe aprobar manualmente si dar de baja a esas publicaciones o no, lo cual puede tardar varios días o semanas. 

Por lo tanto, recuerda que siempre que tengas un quiebre en el inventario de un producto debes dejar el inventario en 0 y  sobre todo evitar desactivar el producto.

Equipo Multivende

En este artículo, te presentamos los pasos que debes seguir para modificar el estado de despacho de una venta de forma manual.

Cuando realizamos la entrega de los productos de una venta online de forma presencial, el estatus de la venta debe ser modificado manualmente o través de la API. Esta modificación se puede realizar tanto para tus conexiones en marketplaces como en tiendas online.

Para modificar el estatus de despacho del producto de manera manual, debes seguir los siguientes pasos:

1. Desde el menú de Multivende, navega a la conexión (marketplace o tienda online) en la que se realizó la venta. Luego, haz click en el botón de las ventas.

2. Busca la venta a la que debes cambiarle el estado de despacho. Recuerda que esta búsqueda la puedes realizar por medio del número de la venta en nuestra barra de búsqueda o por medio de los filtros de fechas. 

3. Una vez encontraste tu venta, en la columna de despachos, encontraras el estado actual del despacho de tu venta. Haz click sobre el botón del estado.

4. Este botón te llevará a la ficha con los detalles del despacho de la venta. Haz scroll down hasta el final de la página y haz click en el botón cambiar estado de la orden.

5. Selecciona el nuevo estado del despacho de tu venta.

Nota: En caso de que selecciones el estado de reprogramado, debes colocar la fecha de promesa de despacho de tu venta.

6. Una vez haya seleccionado el nuevo estado de despacho de tu venta solo debes hacer click en el botón guardar.

¡Listo! El estado del despacho de tu venta ha sido modificado con éxito.

Otra manera de tener acceso a modificar el estado de despacho de tu venta

Para poder modificar el estado del despacho de una venta, también lo puedes hacer de la siguiente manera:

1. Desde el menú de Multivende, navega a Ventas > Todas las ventas.

2. En esta sección, observarás todas tus ventas y sus detalles como su estado de despacho en la columna despacho/retiro en tienda. Busca la venta a la que deseas modificar el estado de despacho y realiza todos los pasos anteriormente descritos.

Equipo Multivende

En este artículo te explicamos las diferentes formas para deshabilitar tu stock de manera segura

Para deshabilitar tu stock de manera segura hay diferentes métodos, los cuales te explicamos a continuación:

1. Puedes deshabilitar tu stock de forma masiva, generando una actualización de productos y luego dejando en 0 (cero) los productos que están dentro de tu inventario (siempre y cuando tus productos estén sincronizados).

Importante: Antes de generar tu archivo de Excel para la actualización, debes activar todas las bodegas a las que desees modificar el stock.

2. También puedes desactivar los productos de ON a OFF desde la configuración. 

3. Por otro lado, también puedes desactivar tu stock, comunicándote directamente con el agente encargado de tu marca en el Marketplaces que requieras.

Nota: Si quieres saber cómo realizar una actualización masiva de productos, haz click aquí.

Equipo Multivende

En este artículo te mostramos cómo aumentar o disminuir el stock de tus productos, tanto de manera individual como masiva, desde la plataforma de Multivende.

Cargar stock de forma individual

Para cargar el stock de forma individual, debes seguir los siguientes pasos:

1. En el menú de Multivende, navega a Inventario > Ajustes de inventario.

2. Selecciona tu bodega o punto de venta y busca el producto al que cambiarás el stock. Aparecerá la lista de todos los productos que contiene la bodega y / o el punto de venta. También, puedes buscar un producto en específico, solo debes colocar el código del producto en la barra de búsqueda.

3. Para incrementar el stock de un producto, debes hacer clic en el símbolo más ( + ).

4. En la casilla cantidad, debes ingresar el número de stock que vas a aumentar. Luego, haz clic en el botón Guardar.

5. Para disminuir el stock de un producto, debes hacer clic en el símbolo menos ( - ).

6. En la casilla Disminuir, debes colocar la cantidad de stock que deseas restarle a tu producto. Luego, haz clic en el botón de Guardar.

Nota: Para mantener el control interno de la disminución de stock individual, es recomendable colocar la categoría correspondiente a las opciones habilitadas.

¡Listo! El stock de tu producto ha sido actualizado.

Cargar stock de forma masiva 

Para cargar el stock de forma masiva, debes seguir los siguientes pasos:

1. Desde el menú de Multivende, navega a Catálogo > Actualización de productos > Generar.

2. Para la sección de Información del producto, recuerda que para toda la actualización masiva los botones de Identificador padre e Identificador hijo siempre deben estar activos al momento de generar el archivo. Sin embargo, una buena práctica es que actives los botones de los SKU y el Nombre del producto para que puedas tener un mejor control.

4. En la sección Información de inventario , activa el botón actualizar inventario  y selecciona las bodegas o / y puntos de ventas a los que debes cargar el inventario nuevo.

4. Luego, debes hacer clic en el botón Generar.

5. Se descargará un archivo Excel con una columna para cada campo que se activó en los pasos anteriores. Seguidamente, debes editar solo la columna llamada CANTIDAD_ (nombre de tu bodega) _ en el archivo de Excel, ya que para este ejemplo las bodegas que se activaron fueron la bodega 2 y 3 solo se deben editar en el archivo las columnas CANTIDAD_BODEGA_2_ y CANTIDAD_BODEGA_3_. Una vez finalizadas las modificaciones del archivo, guárdalo en tu computador.

6. Seguidamente, haz click en el botón de  Subir archivo.

Debes cargar a la plataforma el nuevo archivo editado de Excel y haz click en el botón Procesar.

Nota:  Después de realizar este paso, debes revisar el estado de su actualización, hasta que indique Completado.

¡Listo! el nuevo stock de tus productos se ha cargado con éxito.

Equipo Multivende

En este artículo, te mostramos cómo puedes activar diferentes monedas y cómo configurarlas para las diferentes listas de precios de tus conexiones.

La plataforma de Multivende ofrece a sus usuarios la ventaja de ser multimoneda, lo que quiere decir que puedes activar diferentes tipos de monedas para que decidas cuál aplicar a los precios de tus productos. Es importante mencionar que la asignación del tipo de moneda se debe hacer a través de tus listas de precios, lo que te permite que cada una de tus conexiones pueda tener tanto precios como monedas diferentes.

¿Cómo activar diferentes tipos de monedas?

Para activar distinto tipos de monedas en la plataforma de Multivende, debes seguir los siguientes pasos:

1. Desde el menú de Multivende, navega a Configuración > Monedas.

2. Encontrarás todas las monedas disponibles en la plataforma. Para activarlas, solo debes hacer click sobre el botón de ON/OFF en la columna acciones. 

Nota: La moneda predeterminada de la plataforma en Peso Chileno, por lo que está siempre aparecerá activada, pero tú puedes deshabilitarla cuando consideres necesario.

¡Listo! Tus tipos de monedas han sido activadas con éxito.

Configurar monedas a tus listas de precios

Antes de iniciar con la configuración de monedas a tus listas de precios, debes asegurarte de que tengas previamente creadas todas las listas a las que deseas agregarles una nueva moneda. Si quieres aprender más al respecto consulta nuestro artículo sobre listas de precios.

Para configurar un tipo de moneda a tus listas de precios, debes seguir los siguientes pasos:

1. Desde el menú de Multivende, navega a Precios > Listado de precios.

2. Selecciona la lista de precios a la que debes configurarle una nueva moneda y haz click en el botón editar.

3. En el apartado Moneda, selecciona la nueva moneda que deseas asignarle a tu lista de precios.

4. Una vez realizada la modificación de la moneda, haz click en el botón guardar.

¡Listo! Tu nueva moneda ha si configurada con éxito a tu lista de precios.

Equipo Multivende

Aprende cómo mapear campañas comerciales en tus canales de venta.

¿Qué es el mapeo de campañas?

El proceso de mapeo permite utilizar las campañas creadas en Multivende para establecer precios de oferta en las campañas disponibles en los canales de venta, fijando, además, una fecha de inicio y fin de estos precios especiales.

Asimismo, permite en algunos canales utilizar esta herramienta para configurar descuentos a tus productos de manera masiva y tener un mayor control y organización al momento de establecer precios especiales.

Aprende cómo realizar la creación de tus campañas en cada canal de venta en el siguientes artículo:

• Creación y activación de campañas de precios con ofertas

Equipo Multivende

En este artículo, conocerás más sobre las listas de precios y te mostramos paso a paso cómo crearlas y mapearlas en cada una de tus conexiones.

¿Qué son las listas de precios y su importancia en la gestión de tu catálogo de productos?

Las listas de precios son una herramienta que permite agrupar los precios de tus productos en un mismo lugar y conectarlas a cada uno de tus canales de venta. La plataforma de Multivende te permite crear listas con características únicas, esta es una gran ventaja al momento de gestionar y construir tus estrategias comerciales. Ya que, tiene la opción de crear listas de precios en diferentes monedas, en caso de realices ventas internacionales. También, puedes tener listas de precios especiales para la temporada de ofertas y de todas tú puedes elegir cual colocar en cada uno de tus canales de venta.

Administrar tus listas de precios en Multivende

Crear listas de precios

Para crear tu nueva lista de precios, debes seguir los siguientes pasos:

1. En Multivende, navega a Precios > Listado de Precios > Crear.

2. Rellena las casillas de Nombre, Descripción y Moneda. Luego, haz clic en Guardar.

¡Listo! Tu nueva lista de precios ha sido creada con éxito.

Editar listas de precios

Para editar la información de tu lista de precios, debes seguir los siguientes pasos:

1. En Multivende, navega a Precios > Listado de Precios y haz clic en el botón Editar (Lápiz).

2. Puedes cambiar el nombre y la moneda de tu lista de precios. Una vez realizadas todas las modificaciones, debes hacer click en el botón guardar.

¡Listo! Tu lista de precios ha sido editada con éxito.

Eliminar listas de precios

Para eliminar una lista de precios, debes seguir los siguientes pasos:

1. En Multivende, navega a Precios > Listado de Precios y haz click en el botón Eliminar (X).

¡Listo! Tu lista de precios ha sido eliminada con éxito.

Mapeo de listas de precios

Para mapear una lista de precios a un marketplace (o Tienda online) en específico, debe seguir los siguientes pasos:

1. En tu menú de Multivende, navega a Marketplaces o Tienda Online> (Elige el Marketplace o Tienda Online) > Configuración de Sincronización de la conexión elegida.

2. Avanza hasta el paso de precios y selecciona una de tus listas creadas (*).  

3. Navega al paso final y haz click en el botón Finalizar.

Nota: Es muy importante haber rellenado los precios correspondientes antes de mapear una lista de precio. La carga de precios se puede realizar individualmente o de forma masiva; ya que, al crear una lista de precios nuevos, todos los productos vienen con precio 0.

Si quieres saber cómo cargar tus listas de precios, consulta nuestro artículo sobre cargar listas de precios de forma individual y masiva.

¡Listo! Tu lista de precios ha sido mapeada correctamente al marketplace o tienda online elegido.

Equipo Multivende

Conoce las posibles causas por las que no se generan las boletas electrónicas, así como las soluciones y escalamientos.

La boleta electrónica es la representación virtual de la boleta de compraventa tradicional, en la cual se relacionan los productos o servicios vendidos, el valor de los mismos y el monto de IVA.

Al tener integrado un sistema automatizado de envío de boletas, el flujo correcto es que cuando se genera una venta en cualquier canal de venta esta se registre en Multivende. Luego, automáticamente se emite la boleta en el integrador, se mandan los documentos tributarios al correo del cliente y se deja una copia del documento en Multivende.

Sin embargo, hay diversas situaciones en las que no se logra generar automáticamente las boletas. A continuación se exponen posibles causas por las que se genera este problema, así como las soluciones y escalamientos correspondientes:

Caso 1 | Problemas con las boletas originado por gestión del usuario.

• El producto tiene un SKU distinto en el integrador y en Multivende, lo cual genera que no se esté sincronizando correctamente.
  Revisa que el SKU del producto sea el mismo tanto en Multivende como en el integrador, especialmente el SKU Hijo, tomando en cuenta que los guiones, las minúsculas y las mayúsculas también influyen. 

Caso 2 | Problemas con las boletas originado desde Multivende.

• El pedido no ha llegado a Multivende y, por ende, no se ha generado la boleta.

En este caso, se debe reprocesar o revincular la venta, según aplique.

Consulta el siguiente artículo para aprender a reprocesar las ventas con error en Multivende:

• Recomendaciones para gestionar las ventas con error

• La venta se demoró en registrarse en Multivende y llegó otro pedido y se vendió el mismo producto con una unidad en stock por dos plataformas simultáneamente.

Dado que el sistema no encontró stock disponible, entonces no se generó la boleta para una de las ventas. En este caso debes notificar tanto a nosotros como a tu integrador y, en conjunto, revisaremos el pedido.

Así pues, en cualquier situación en que la boleta electrónica aparezca visible en la plataforma, pero no se está enviando al canal de venta correspondiente, debes hacer escalamiento con Multivende.

Caso 3 | Problema generado desde el integrador de boletas.

El problema con la boleta se origina en el integrador cuando el documento no se encuentra visible en Multivende. En este caso puede haber sucedido lo siguiente:

• El producto tenía stock y la venta se registró correctamente en Multivende, pero la boleta no se generó.

Para darle solución, debes derivar el caso con tu integrador.

Otras consideraciones

En el caso de Paris, las boletas se registran en Multivende, pero, por el momento, no está disponible el envío automático al marketplace. Por otro lado, para Mercado Libre y Ripley, puedes configurar el envío automático del documento desde la configuración de tus canales de venta.

Aprende cómo activar el envío automático de tus boletas electrónicas en los siguientes artículos:

• Envío automático de boletas a Mercado Libre
• Envío automático de boletas a Ripley

Equipo Multivende

Conoce sobre buenas prácticas que te ayudarán a prevenir las sobreventas de tus productos.

La sobreventa es una situación en la que un cliente (o varios) compra un artículo que no está disponible en stock. Hay diversas causas que originan la sobreventa de productos, entre ellas:

• El inventario no se ha actualizado con precisión en todos los canales de venta.
• Hay una discrepancia entre las existencias reales disponibles y las cantidades registradas.
• El inventario dañado o destruido no se ha contabilizado.
• Un aumento repentino en la demanda de un producto en específico.

Lo cierto es que, solo podemos darnos cuenta de que alguien ha comprado un producto que ya no está disponible en stock una vez que el cliente solicita su producto, confirma el pago y recibe una notificación de confirmación de la venta. Sin embargo, hay acciones que podemos tomar en cuenta para prevenir una sobreventa.

Recomendaciones para evitar la sobreventa de productos

1. Revisa constantemente que tus productos en Multivende se encuentran sincronizados.

De esta manera te aseguras que el flujo de información de tu inventario desde Multivende a los canales de venta es efectivo. Cuando un producto está sincronizado significa que la información está siendo enviada desde Multivende y recibida correctamente en el canal remoto.

Además, en la bitácora de tu producto puedes revisar las tareas de actualización del inventario y obtener la fecha y hora en que se realizó, así como el detalle del procesamiento de la información al dar clic en el botón de acciones.

Desde la bitácora también puedes consultar la cantidad de inventario registrada en la tarea de actualización.

2. Monitorea periódicamente el movimiento de tu inventario.

En Multivende, al dirigirte en el menú principal a Inventario > Ajuste de Inventario puedes visualizar la cantidad disponible por producto y filtrar tu búsqueda por bodega, código o nombre de los productos. 

La información contenida en el Movimiento de inventario te será relevante para constatar que la fluctuación está siendo consistente con las ventas de tus productos, así como para corroborar que al momento de realizar las ventas todavía hay stock disponible. 

Asimismo, puedes utilizar estos datos históricos para determinar las temporadas de venta más altas y prevenir el riesgo de quedarte sin productos determinados. 

3. Utiliza herramientas como las notificaciones y alarmas para mantenerte informado sobre eventos importantes en tu inventario. 

En Multivende puedes configurar notificaciones para recibir un correo cuando se ha realizado una venta y/o programar alarmas de stock crítico para que se te avise cada vez que tu inventario se encuentra por debajo de una determinada cantidad de productos y sepas que debes reabastecer.

Haz clic en los siguientes enlaces para aprender cómo configurar estas herramientas en nuestra plataforma:

• Creación de notificaciones
• Creación de alarmas de stock crítico

Si te enfrentas a una sobreventa de productos, ¿cómo saber dónde se originó el problema?

Si el stock que se muestra en el canal de venta es incorrecto, entonces debes acudir a Multivende y revisar el estado de sincronización del producto, así como su historial de tareas de actualización en la bitácora del artículo y la consistencia entre los movimientos de inventario y las ventas. La información que te será útil tener a la mano para buscar de dónde se descontó o generó la venta es el número o ID de la venta y el SKU del producto.

Por otro lado, si la información que se está enviando al canal remoto es acertada y tienes un sistema integrado, entonces la revisión debería establecerse desde el integrador.

Equipo Multivende

Conoce las buenas prácticas que debes seguir para gestionar los pedidos no procesados.

Hay diversas razones por las que las órdenes de venta no se procesan automáticamente, entre ellas se encuentran las siguientes:

• El procesamiento del pedido alcanzó el límite de tiempo (time out) entre la API del canal de venta y Multivende.
• El estatus de sincronización del producto que se ha vendido se encuentra en error.
• No se vinculó la venta.

Independientemente de la razón, a continuación se exponen algunas buenas prácticas que te servirán para resolver los pedidos no procesados.

Buenas prácticas para gestionar los pedidos no procesados

1. Revisa el estado de sincronización de tus productos.

Asegúrate de que tus productos se encuentren activados y correctamente sincronizados porque esto permitirá que el flujo de información entre Multivende y el canal de venta sea efectivo. Si el producto se encuentra desactivado o con error de sincronización es como si no existiera en la plataforma y, por ende, no podría reprocesarse la venta de un producto inexistente.

2. Verifica el estado de la venta en Multivende.

Revisa que el estado de la venta no sea cancelado, puesto que Multivende no procesa las ventas que se encuentran en este estado. Asimismo, debes asegurarte de que el pago se encuentre verificado.

3. Examina las ventas con error en Multivende.

En algunos casos las ventas sí han sido gestionadas en Multivende, pero se encuentran en la sección de ventas con error. En este caso, puedes determinar cuál ha sido el error puntual del pedido haciendo clic en Ventas > Ventas con errores > Error. 

Pasos para reprocesar correctamente las ventas con error

1. En el menú principal de Multivende, dirígete al marketplace o tienda online en donde se generó la venta e ingresa a Ventas.

2. Haz clic en Ventas con errores.

3. Haz clic en Reprocesamiento masivo de ventas.

4. En el recuadro que se despliega copia el ID de la venta y haz clic en el botón Guardar.

Luego de seguir estos pasos, la venta debería aparecer registrada en Multivende y, posteriormente, si tienes algún sistema integrado, este debería gestionar la boleta automáticamente. En caso de que no suceda así, se debe escalar este problema con el equipo de soporte.

¿Cuándo y dónde debes revisar los problemas relacionados a las ventas?

• Si el pedido no se encuentra registrado en Multivende, entonces debes gestionarlo desde nuestra plataforma siguiendo las buenas prácticas expuestas anteriormente.
• Si la venta está registrada en Multivende, tienes un sistema de generación de boletas integrado y esta no se generó, entonces debes comunicarte con tu integrador de boletas.

Equipo Multivende

En este artículo, aprenderás sobre qué es la auditoría de ventas y cómo usarla desde la plataforma de Multivende.

¿Qué es la auditoría de ventas?

La auditoría de ventas es una sección de la plataforma donde podrás visualizar por cada conexión todas las ventas que se registran en el canal remoto. Esta es una excelente herramienta para que puedas verificar y validar que las órdenes de tus canales estén registradas correctamente en Multivende y en los casos donde existan ventas no sincronizadas, reprocesarlas de forma sencilla para se registren efectivamente en la plataforma.

¿Cómo consultar la auditoría de ventas?

Esta función, está actualmente disponible para Mercado Libre, Dafiti y Linio. Para consultar las ventas de tus canales en la auditoría de ventas, debes seguir los siguientes pasos:

1. Desde el menú de Multivende, navega a Marketplaces > Canal de venta > Auditoría de ventas

2. En el recuadro de Auditoría de ventas, haz click en el botón Ver auditoría.

3. Encontrarás, una tabla con todas las ventas que se han realizado en tu canal y la información más importante de cada una, como Fecha de venta, Indicador externo, Pack ID, Estado del pago, Tags, Fecha final de manufactura, Estado de sincronización y Acción.

4. En la columna de Estado de sincronización podrás ver las ventas sincronizadas y las que no se han sincronizado con la plataforma, cada una con estados de sincronizado y no enlazado, respectivamente.

Consideraciones para Mercado Libre

Debes tener en consideración que las ventas de FULL de Mercado Libre no se registran en Multivende. Por lo que, en esta sección, encontrarás algunas ventas no enlazadas correspondientes a FULL, podrás identificarlas a través de la modalidad logística especificada en la columna "Tags".

¿Cómo sincronizar una venta no enlazada?

Para sincronizar una venta no enlazada, debes seguir los siguientes pasos:

1. Revisa que el Estado de sincronización de la venta sea no enlazado.

2. Luego, haz click en el botón de resincronización en la columna de Acción. Tu venta pasará a un estado de pendiente y finalmente a sincronizado.

3. ¡Listo! Tu venta ha sido sincronizada con éxito.

Equipo Multivende